根據(jù)《企業(yè)落實食品安全主體責任監(jiān)督管理規(guī)定》（2022年9月22日國家市場監(jiān)督管理總局令第60號公布 自2022年11月1日起施行）第十條要求，食品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)應(yīng)當建立基于食品安全風險防控的動態(tài)管理機制，結(jié)合企業(yè)實際，落實自查要求，制定食品安全風險管控清單，建立健全日管控、周排查、月調(diào)度工作制度和機制。
下周該規(guī)定就要實施了，各位食品安全總監(jiān)和食安員們，是否已經(jīng)做好制度并開始檢查了呢？
食品論壇生產(chǎn)和質(zhì)量管理板塊版主 zcslantian 制定了一份制度和檢查表供大家參考，感謝 zcslantian 版主。
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國家市場監(jiān)督管理總局于2022年09月26日發(fā)布《企業(yè)落實食品安全主體責任監(jiān)督管理規(guī)定》，自2022年11月1日起施行。從征求意見稿到正式發(fā)布，大家都非常關(guān)注，與食品行業(yè)質(zhì)量人的日常工作密切相關(guān)。《規(guī)定》強化了企業(yè)負責人和食品安全管理人員的食品安全責任，對相關(guān)食品安全管理崗位的工作提出了很多具體的管理要求。
《企業(yè)落實食品安全主體責任監(jiān)督管理規(guī)定》
《企業(yè)落實食品安全主體責任監(jiān)督管理規(guī)定》答記者問
根據(jù)《規(guī)定》的要求，企業(yè)應(yīng)制定《食品安全總監(jiān)職責》、《食品安全員守則》，明確具體工作和職責；制定食品安全風險管控清單；建立日管控、周排查和月調(diào)度制度和機制；形成《每日食品安全檢查記錄》、《每周食品安全排查治理報告》、《每月食品安全調(diào)度會會議紀要》等記錄。個人認為：
日管控主要形式是檢查并形成相關(guān)記錄，檢查依據(jù)企業(yè)擬定的《風險管控清單》，《風險管控清單》可以從圍繞相關(guān)食品衛(wèi)生規(guī)范（如：GB 14881、相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)衛(wèi)生規(guī)范等）、企業(yè)關(guān)鍵控制點（參考生產(chǎn)許可審查細則）及HACCP體系的要求制定；
周排查可以結(jié)合檢查、日管控檢查情況、日常食品安全管理中收集的相關(guān)資訊等，結(jié)合專業(yè)知識，對相應(yīng)的食品安全風險進行識別、分析研判并采取必要的防控措施，排查的面更廣，排查內(nèi)容可以參考總局的《食品生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)督檢查要點表》擬定。
月調(diào)度內(nèi)容個人認為類似企業(yè)的質(zhì)量月度會議，質(zhì)量部門需要整理質(zhì)量月報，匯總當月企業(yè)食品安全管理各項數(shù)據(jù)，結(jié)合日管控、周排查等發(fā)現(xiàn)的風險隱患排查治理等情況，對當月食品安全管理工作進行總結(jié)匯報，對存在的不足進行檢討并加強管理，確保企業(yè)的食品安全可控。
1、食品安全管理任命書
2、落實主體責任定人定崗履職情況
3、食品安全管理人員任職要求及崗位職責
4、食品安全風險日管控、周排查、月調(diào)度工作制度及記錄
5、落實食品安全主體責任風險管控自查清單
XXXX公司食品安全管理任命書
為加強我司食品安全管理工作，決定在公司內(nèi)部設(shè)立食品安全管理部門，現(xiàn)任命 XXX 為食品安全管理部門負責人（食品安全總監(jiān)），任命 XXX、XXX 為食品安全管理部門成員（食品安全員），負責XXX公司的食品安全管理工作，日常工作由 品控部 負責。
本任命書有效期自2022年1月1日至2022年12月31日。
XXXXX有限公司
2021 年 12 月 XX 日
落實主體責任定人定崗履職情況
任命日期 | 崗位 | 姓名 | 聯(lián)系方式 | 崗位職責 |
xxxxxxx | 總經(jīng)理 | xxx | xxx | 企業(yè)主要負責人 |
xxxxxxx | 廠長 | xxx | xxx | 企業(yè)主要負責人 |
xxxxxxx | 質(zhì)量總監(jiān) | xxx | xxx | 食品安全總監(jiān) |
xxxxxxx | 質(zhì)量經(jīng)理 | xxx | xxx | 食品安全員 |
備注：相關(guān)崗位人員如未變動，在任命日期內(nèi)均為最新有效。
食品安全管理人員任職要求及崗位職責
1、 食品安全管理人員任職要求
1.1 食品安全總監(jiān)任職要求
（1） 本科及其以上學(xué)歷；
（2） 具備8年以上食品企業(yè)全面質(zhì)量管理工作經(jīng)驗優(yōu)先；
（3） 具備較強的溝通能力及質(zhì)量專業(yè)素養(yǎng)，責任心強、工作態(tài)度認真、細致，有執(zhí)行力；
（4） 能熟練操作辦公軟件；
（5） 掌握相應(yīng)的食品安全法律法規(guī)、食品安全標準；
（6） 熟悉ISO9001、ISO22000、HACCP等管理體系的要求；
（7） 具備識別和防控相應(yīng)食品安全風險的專業(yè)知識；
（8） 熟悉本企業(yè)食品安全相關(guān)設(shè)施設(shè)備、工藝流程、操作規(guī)程等生產(chǎn)經(jīng)營過程控制要求
（9） 參加企業(yè)組織的食品安全管理人員培訓(xùn)并通過考核；
（10） 其他應(yīng)當具備的食品安全管理能力；
（11） 以下人員根據(jù)規(guī)定禁止擔任食品安全總監(jiān)：
a) 因食品安全違法被吊銷許可證的企業(yè)，其法定代表人、直接負責的主管人員和其他直接責任人員，自處罰決定作出之日起五年內(nèi)不得擔任食品安全總監(jiān)。
b) 食品安全員因食品安全犯罪被判處有期徒刑以上刑罰的人員，終身不得擔任食品安全總監(jiān)。
1.2 食品安全員任職要求
（1） 大專及其以上學(xué)歷；
（2） 具備2年以上食品企業(yè)質(zhì)量管理工作經(jīng)驗優(yōu)先；
（3） 要求責任心強、工作態(tài)度認真、細致，有良好的團隊意識；
（4） 能熟練操作辦公軟件；
（5） 掌握相應(yīng)的食品安全法律法規(guī)、食品安全標準；
（6） 具備識別和防控相應(yīng)食品安全風險的專業(yè)知識；
（7） 熟悉本企業(yè)食品安全相關(guān)設(shè)施設(shè)備、工藝流程、操作規(guī)程等生產(chǎn)經(jīng)營過程控制要求
（8） 參加企業(yè)組織的食品安全管理人員培訓(xùn)并通過考核；
（9） 其他應(yīng)當具備的食品安全管理能力；
（10） 以下人員根據(jù)規(guī)定禁止擔任食品安全員：
食品安全員因食品安全犯罪被判處有期徒刑以上刑罰的人員，終身不得擔任食品安全員。
2、 食品安全管理人員崗位職責及工作守則
2.1 食品安全總監(jiān)職責
負責主導(dǎo)集團質(zhì)量及食品安全管理工作，直接對企業(yè)主要負責人負責，協(xié)助主要負責人做好食品安全管理工作，確保公司產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定及食品安全。
（1） 組織擬定食品安全管理制度，督促落實食品安全責任制，明確從業(yè)人員健康管理、供貨者管理、進貨查驗、生產(chǎn)經(jīng)營過程控制、出廠檢驗、追溯體系建設(shè)、投訴舉報處理等食品安全方面的責任要求；
（2） 生產(chǎn)許可證辦理。按照生產(chǎn)許可審查通則和細則的要求，確保公司生產(chǎn)許可證的順利辦理、變更及延續(xù)申請。
（3） 組織擬定并督促落實食品安全風險防控措施，定期組織食品安全自查，評估食品安全狀況，及時向企業(yè)主要負責人報告食品安全工作情況并提出改進措施，阻止、糾正食品安全違法行為，按照規(guī)定組織實施食品召回；
（4） 組織擬定食品安全事故處置方案，組織開展應(yīng)急演練，落實食品安全事故報告義務(wù)，采取措施防止事故擴大；
（5） 負責質(zhì)量及食品安全文化建設(shè)，促進全體員工形成滿足顧客和法律法規(guī)要求的意識；
（6） 負責管理、督促、指導(dǎo)食品安全員按照職責做好相關(guān)工作，組織開展職工食品安全教育、培訓(xùn)、考核；管理食品安全小組，確保食品安全小組成員的相關(guān)培訓(xùn)和教育；
（7） 涉及產(chǎn)品質(zhì)量及出廠檢驗相關(guān)的計量器具管理，確保符合檢定及校準要求。
（8） 根據(jù)需要協(xié)助制定企業(yè)標準并申請企標備案及修訂事宜。
（9） 公司產(chǎn)品標簽合規(guī)性審核（含標簽、過度包裝等）。
（10） 接受和配合監(jiān)督管理部門開展食品安全監(jiān)督檢查等工作，如實提供有關(guān)情況；
（11） 二方和三方審核對接。根據(jù)公司業(yè)務(wù)和相關(guān)方的需要，配合相關(guān)方審核對接事宜。
（12） 產(chǎn)品送委托第三方檢測管理。包括合同的簽訂，送檢批次的評估，與被委托檢測機構(gòu)日常工作的溝通。
（13） 與相關(guān)食品行業(yè)協(xié)會的工作對接。
（14） 與企業(yè)相關(guān)的食品安全資訊的收集及食品安全風險預(yù)警。
（15） 直接向組織的最高管理者報告管理體系的有效性和適宜性，將其作為評審依據(jù)用于體系改進。負責與管理體系相關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。
（16） 其他與質(zhì)量管理及食品安全管理相關(guān)的工作事宜。
2.2 食品安全員守則
食品安全員負責企業(yè)日常食品安全管理工作，認證落實其崗位職責，并按照職責要求對食品安全總監(jiān)負責。
（1） 督促落實食品生產(chǎn)經(jīng)營過程控制要求；
（2） 檢查食品安全管理制度執(zhí)行情況，管理維護食品安全生產(chǎn)經(jīng)營過程記錄材料，按照要求保存相關(guān)資料；
（3） 對不符合食品安全標準的食品或者有證據(jù)證明可能危害人體健康的食品以及發(fā)現(xiàn)的食品安全風險隱患，及時采取有效措施整改并報告；
（4） 每日根據(jù)風險管控清單進行檢查，形成《每日食品安全檢查記錄》，按照程序及時上報食品安全總監(jiān)或者企業(yè)主要負責人。
（5） 協(xié)助食品安全總監(jiān)落實食品安全周排查，分析研判食品安全管理情況，研究解決日管控中發(fā)現(xiàn)的問題；
（6） 收集評價供應(yīng)商的供貨能力及質(zhì)量保證能力，現(xiàn)場調(diào)查評估并收集相關(guān)信息，編制合格供應(yīng)商名錄
（7） 記錄和管理從業(yè)人員健康狀況、衛(wèi)生狀況；
（8） 負責廠區(qū)的蟲害鼠害外包過程的控制；
（9） 配合落實監(jiān)視和測量裝置的控制管理。
（10） 負責組織員工的食品安全知識培訓(xùn)和考核。
（11） 對產(chǎn)品標簽進行審核，確保產(chǎn)品標簽的合規(guī)性。
（12） 負責成品抽留樣工作，并負責成品的出廠放行管理。
（13） 落實成品出廠檢驗工作，確保檢測結(jié)果的準確性和可靠性。
（14） 負責法律法規(guī)收集、定期更新以及合規(guī)性評價。
（15） 負責監(jiān)督抽樣、監(jiān)督檢查的接待及配合提供資料工作。
（16） 配合有關(guān)部門調(diào)查處理食品安全事故。
（17）其他食品安全管理責任。
食品安全風險日管控、周排查、月調(diào)度工作制度
目的
為落實企業(yè)食品安全主體責任，切實履行食品安全風險自查要求，加強食品安全風險防控的動態(tài)管理，根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例、《企業(yè)落實食品安全主體責任監(jiān)督管理規(guī)定》（總局令第60號）等法律法規(guī)及部門規(guī)章，制定本管理制度。
范圍
適用于XXXX公司及其下屬所有子公司（含分公司）。
職責
1、XXX部門負責食品安全風險日管控、周排查、月調(diào)度工作制度文件的編制、修改及更新。
2、XXX部門按照要求落實日管控、周排查、月調(diào)度相關(guān)工作，按照程序及時上報食品安全總監(jiān)或者企業(yè)主要負責人。
3、對于風險排查中發(fā)現(xiàn)的食品安全風險隱患問題，明確責任部門及責任人，相關(guān)責任人應(yīng)采取相適應(yīng)的防范措施，及時解決發(fā)現(xiàn)的問題，確保公司食品安全。
食品安全日管控、周排查、月調(diào)度工作制度
公司基于食品安全風險防控的需要，結(jié)合企業(yè)的實際情況，為有效落實食品安全主體責任，制定了《落實食品安全主體責任風險管控清單》，建立了以下日管控、周排查、月調(diào)度工作制度和機制。
1、食品安全日管控制度
1.1 日管控人員
根據(jù)公司落實主體責任定人定崗履職情況，由食品安全員負責日管控具體工作的落實。
1.2 日管控頻率
正常生產(chǎn)期間每日根據(jù)公司《落實食品安全主體責任風險管控清單》進行檢查。
1.3 日管控內(nèi)容
日管控檢查應(yīng)覆蓋以下內(nèi)容：生產(chǎn)資質(zhì)、生產(chǎn)環(huán)境條件（廠區(qū)、車間、設(shè)施、設(shè)備等）（★）、進貨查驗（★）、生產(chǎn)過程控制（★）、委托生產(chǎn)情況、產(chǎn)品檢驗（★）、貯存及交付控制（★）、不合格食品管理和食品召回（★）、標簽和說明書（★）、食品安全自查、從業(yè)人員管理（★）、信息記錄和追溯（★）、食品安全事故處置、前次檢查發(fā)現(xiàn)問題整改情況（★），具體參照《落實食品安全主體責任風險管控清單》，其中“（★）”標記項目為重點檢查內(nèi)容。
1.4 日管控工作流程
1.4.1 正常生產(chǎn)期間，食品安全員每日根據(jù)公司《落實食品安全主體責任風險管控清單》進行檢查，排查生產(chǎn)加工各個環(huán)節(jié)可能存在的食品安全風險隱，并將檢查結(jié)果匯總記錄在《每日食品安全檢查記錄》表上，可采用電子表格的形式予以記錄。未發(fā)現(xiàn)問題的，也應(yīng)當予以記錄。
1.4.2 對于日管控檢查中發(fā)現(xiàn)的食品安全風險隱患問題，明確責任部門及責任人，及時反饋相關(guān)責任人立即采取防范措施。對于現(xiàn)場能立即整改的應(yīng)立即整改；對于不能現(xiàn)場立即整改的，應(yīng)明確整改期限，在后續(xù)日管控檢查中跟蹤驗證整改落實情況。
1.4.3 對于《每日食品安全檢查記錄》，每天工作結(jié)束前或次日上班后及時交付食品安全總監(jiān)審核，填寫的電子表格也可以通過電子郵件發(fā)送或采取其他有效方式告知，如日管控檢查中發(fā)現(xiàn)存在食品安全風險隱患，可能對食品安全造成不良影響（管控清單中的*項目），除要求相關(guān)責任部門及責任人立即采取防范措施外，應(yīng)立即上報食品安全總監(jiān)或者企業(yè)主要負責人，分析研判食品安全風險情況，采取相適應(yīng)的管理措施，以降低食品安全風險，確保企業(yè)的食品安全。
2、食品安全周排查制度
2.1 周排查人員
根據(jù)公司落實主體責任定人定崗履職情況，由食品安全總監(jiān)負責（子公司可以由食品安全員負責）周排查具體工作落實。
2.2 周排查頻率
正常生產(chǎn)期間食品安全總監(jiān)或者食品安全員每周至少根據(jù)公司《落實食品安全主體責任風險管控清單》組織1次風險隱患排查。
2.3 周排查內(nèi)容
檢查應(yīng)覆蓋以下內(nèi)容：生產(chǎn)資質(zhì)、生產(chǎn)環(huán)境條件（廠區(qū)、車間、設(shè)施、設(shè)備等）、進貨查驗、生產(chǎn)過程控制、委托生產(chǎn)情況、產(chǎn)品檢驗、貯存及交付控制、不合格食品管理和食品召回、標簽和說明書、食品安全自查、從業(yè)人員管理、信息記錄和追溯、食品安全事故處置、前次檢查發(fā)現(xiàn)問題整改情況，具體參照《落實食品安全主體責任風險管控清單》，全面排查生產(chǎn)加工各環(huán)節(jié)可能存在的食品安全風險隱患。
2.4 周排查工作流程
2.4.1 正常生產(chǎn)期間，排查可以結(jié)合日管控情況、現(xiàn)場自查情況、其他各渠道收集的食品安全信息等，分析研判公司的食品安全管理情況，檢討日管控中存在的問題，對于頻繁發(fā)生或者存在較高食品安全風險的問題，應(yīng)制定相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，督促相關(guān)責任部門落實整改并進行跟蹤驗證整改結(jié)果。周排查應(yīng)形成《每周食品安全排查治理報告》。
2.4.2對于周排查形成的《每周食品安全排查治理報告》，應(yīng)及時上報至公司主要負責人，抄送相關(guān)責任部門負責人，使其知曉存在的食品安全風險，督促相關(guān)責任部門采取相應(yīng)的管控措施，確保食品安全風險可控。
3、食品安全月調(diào)度制度
3.1 月調(diào)度人員
根據(jù)公司落實主體責任定人定崗履職情況，由企業(yè)主要負責人組織召開月調(diào)度會議，聽取食品安全總監(jiān)（子公司可以由質(zhì)量負責人代替）關(guān)于企業(yè)食品安全管理工作的情況匯報，主要參與人員包括企業(yè)主要負責人、相關(guān)部門負責人、食品安全總監(jiān)。
3.2 月調(diào)度會議頻率
正常生產(chǎn)期間每月至少召開1次月調(diào)度會議，會議原則上安排在次月的第一個星期一。
3.3 月調(diào)度主要匯報內(nèi)容
由食品安全總監(jiān)匯總最近一個月度內(nèi)企業(yè)的食品安全管理工作情況，主要包括日管控、周排查中發(fā)現(xiàn)的重大食品安全風險問題及整改情況，日常食品安全管理情況的匯總分析，內(nèi)容包括但不限于以下方面：原輔料驗收情況、成品出廠檢驗情況、生產(chǎn)過程微生物監(jiān)控、質(zhì)量投訴情況、委托代工質(zhì)量控制情況、供應(yīng)商管理、質(zhì)量培訓(xùn)、產(chǎn)品第三方檢測、體系標準化工作情況、食品安全日常檢查問題落實情況、較大風險隱患排查情況、下個月重點工作計劃等。
3.4 月調(diào)度工作流程
3.4.1 由食品安全總監(jiān)對近一個月內(nèi)企業(yè)的食品安全管理工作情況進行匯報，對當月食品安全日常管理、風險隱患排查治理等情況進行工作總結(jié)。
3.4.2 對于日常食品安全管理中發(fā)現(xiàn)存在的不足問題，由相關(guān)責任部門負責人進行檢討，采取有效的應(yīng)對措施進行處置。
3.4.3 由企業(yè)主要負責人對企業(yè)食品安全管理工作作出指示。
3.4.4食品安全總監(jiān)根據(jù)當月食品安全管理工作情況、會議討論決議及企業(yè)主要負責人指示，制定下個月食品安全管理重點工作計劃，并形成《每月食品安全調(diào)度會議紀要》
相關(guān)記錄
《每日食品安全檢查記錄》
《每周食品安全排查治理報告》
《每月食品安全調(diào)度會議紀要》
附：
每日食品安全檢查記錄
單位名稱： 檢查日期：
檢查項目 | 檢查結(jié)果 | 不符合項說明 | 責任部門及責任人 | 不符合采取的防范措施 | ||
一、 企業(yè)資質(zhì)：資質(zhì)有效，在許可范圍內(nèi)生產(chǎn) | 符 合（ ） 不符合（ ） | |||||
二、 生產(chǎn)環(huán)境條件（廠區(qū)、車間、設(shè)施、設(shè)備等）：應(yīng)符合衛(wèi)生規(guī)范及企業(yè)內(nèi)部衛(wèi)生管理要求 | 符 合（ ） 不符合（ ） | |||||
三、 進貨查驗：進貨查驗索證索票齊全，按照公司原輔料驗收流程作業(yè)，到貨原輔料符合公司的驗收標準要求，相關(guān)記錄準確、完整 | 符 合（ ） 不符合（ ） | |||||
四、生產(chǎn)過程控制：確保符合食品安全要求及企業(yè)內(nèi)部管理要求 | 符 合（ ） 不符合（ ） | |||||
五、委托生產(chǎn)：簽訂委托生產(chǎn)合同，生產(chǎn)經(jīng)營符合法規(guī)標準要求 | 符 合（ ） 不符合（ ） | |||||
六、產(chǎn)品檢驗：按照要求落實產(chǎn)品留樣及檢驗工作，確保產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格出廠 | 符 合（ ） 不符合（ ） | |||||
七、貯存及交付控制：按照要求進行相適應(yīng)的倉儲、運輸及交付控制制度和記錄 | 符 合（ ） 不符合（ ） | |||||
八、不合格品、回收食品、廢棄油脂管理和食品召回：嚴格按照相應(yīng)規(guī)章制度執(zhí)行，做好相應(yīng)記錄 | 符 合（ ） 不符合（ ） | |||||
九、食品標簽標識和說明書：食品標簽標識符合法律法規(guī)及標準要求，日期打碼真實準確 | 符 合（ ） 不符合（ ） | |||||
十、從業(yè)人員管理：落實人員健康管理；按照計劃開展員工教育訓(xùn)練；人員符合能力和工作經(jīng)歷滿足崗位要求。 | 符 合（ ） 不符合（ ） | |||||
十一、信息記錄和追溯：建立并實施食品安全追溯制度，并有相應(yīng)記錄 | 符 合（ ） 不符合（ ） | |||||
十二、食品安全事故處置：定期排查食品安全風險隱患，開展食品安全應(yīng)急預(yù)案定期演練，做好相應(yīng)記錄 | 符 合（ ） 不符合（ ） | |||||
十三、其他涉及食品安全相關(guān)的要求落實情況 | 符 合（ ） 不符合（ ） | |||||
十四、前次檢查發(fā)現(xiàn)問題整改情況 | 符 合（ ） 不符合（ ） | |||||
生產(chǎn)情況說明 | 正常生產(chǎn)（ ）；未生產(chǎn)（ ） | |||||
核查人員簽名 | 年 月 日 | |||||
負責人簽名 | 年 月 日 | |||||
記錄填寫說明：
1、 食品安全員正常工作日每日根據(jù)風險管控清單進行檢查，形成《每日食品安全檢查記錄》；
2、 針對相應(yīng)的檢查項目，在檢查結(jié)果欄打“ √ ”，如檢查發(fā)現(xiàn)不符合，需要在“不符合項說明”欄中詳細記錄不符合具體內(nèi)容；
3、對發(fā)現(xiàn)的食品安全風險隱患，應(yīng)當立即采取防范措施，按照程序及時上報食品安全總監(jiān)（食品安全負責人）或者企業(yè)主要負責人。
每周食品安全排查治理報告
報告編號：20221014
收件人： | 抄送： | |||
報告周期：2022年10月10日—2022年10月14日 | ||||
報告內(nèi)容： 一、 本周主要存在的食品安全風險隱患 1) 企業(yè)資質(zhì)是否滿足合規(guī)性要求 風險隱患問題描述： 采取的措施及整改情況： 2) 生產(chǎn)環(huán)境條件的食品安全風險評估 風險隱患問題描述： 采取的措施及整改情況： 3) 進貨查驗過程的食品安全風險評估 風險隱患問題描述： 采取的措施及整改情況： 4) 生產(chǎn)過程控制的食品安全風險評估 風險隱患問題描述： 采取的措施及整改情況： 5) 委托生產(chǎn)的食品安全風險評估 風險隱患問題描述： 采取的措施及整改情況： 6) 產(chǎn)品檢驗控制的食品安全風險評估 風險隱患問題描述： 采取的措施及整改情況： 7) 貯存及交付控制的食品安全風險評估 風險隱患問題描述： 采取的措施及整改情況： 8) 不合格品、回收食品、廢棄油脂管理和食品召回的的食品安全風險評估 風險隱患問題描述： 采取的措施及整改情況： 9) 食品標簽標識的食品安全風險評估 風險隱患問題描述： 采取的措施及整改情況： 10) 從業(yè)人員管理情況的食品安全風險評估 風險隱患問題描述： 采取的措施及整改情況： 11) 信息記錄和追溯 風險隱患問題描述： 采取的措施及整改情況： 12) 食品安全事故處置情況 風險隱患問題描述： 采取的措施及整改情況： 13) 其他食品安全隱患風險排查情況 風險隱患問題描述： 采取的措施及整改情況： 二、 上一周食品安全風險隱患問題整改落實情況 三、 本周食品安全管理情況評價 食品安全風險可控，無較大食品安全風險隱患。 存在食品安全風險隱患，需盡快采取防范措施。 存在嚴重食品安全風險隱患，需盡快采取防范措施，請公司負責人重視。 四、 下周工作重點 | ||||
報告人 | 報告日期 | |||
每月食品安全調(diào)度會議紀要
記錄編號：2022XXXX
會議名稱 | XX月份食品安全調(diào)度會議紀要 | 主持人 | XXX |
會議日期 | 2022年10月14日x:xx—x:xx | 會議地點 | XXXX |
出席人員 | XXX、XXX | ||
會議內(nèi)容記錄： 一、 食品安全管理工作情況匯報（匯報人：XXX） 1. 原輔料驗收情況： （1） 原料：本月到貨總批數(shù)XX批次，合格XX批次，不合格XX批次，到貨合格率XX%。不合格原料為：XXX，不合格原因：XXXXX，對不合格原料采取的處理措施：XXXXXXXX 。 （2） 輔料：本月到貨總批數(shù)XX批次，合格XX批次，不合格XX批次，到貨合格率XX%。不合格原料為：XXX，不合格原因：XXXXX，對不合格原料采取的處理措施：XXXXXXXX 。 2. 成品出廠檢驗情況： 本月成品抽檢總批數(shù)XX批次，合格XX批次，不合格XX批次，成品出廠檢驗合格率XX%。不合格產(chǎn)品為：XXX（規(guī)格：XXX，批次：XXX），不合格原因：XXXXX，對不合格產(chǎn)品采取的處理措施：XXXXXXXX 。 3. 生產(chǎn)過程微生物監(jiān)控（環(huán)節(jié)涂抹及空氣落菌） 本月環(huán)節(jié)涂抹及空氣落菌檢測總樣品數(shù)XX個，合格XX個，不合格XX個，合格率XX%。不合格樣品主要為：XXX，不合格原因：XXXXX，對不合格采取的處理措施：XXXXXXXX 。 4. 質(zhì)量投訴情況（公司當月接收和處理的質(zhì)量投訴） 本月質(zhì)量投訴起數(shù)為XX起，有效投訴XX起，無效投訴XX起。投訴產(chǎn)品主要為：XXXX；投訴主要原因為：XXXXX；采取的主要改進措施為：XXXXXXX。 5. 供應(yīng)商管理（對供應(yīng)商審核及管理情況） 本月對供應(yīng)商審核情況：XXXXXX 6. 委托生產(chǎn)質(zhì)量控制情況： （1） OEM產(chǎn)品到貨檢驗情況：XXXXXX （2） OEM產(chǎn)品投訴情況：XXXXX （3） OEM工廠審核情況：XXXXX （4） OEM工廠存在的風險信息：XXXXX 7. 產(chǎn)品第三方檢測（委托+監(jiān)督抽查） （1） 本月委托送檢情況：XXXX （2） 本月監(jiān)督抽檢情況：XXXX 8. 體系標準化工作情況（主要針對體系認證、SC審查、企標維護等） （1） 體系運行情況：XXXX （2） 企標維護情況：XXXX 9. 員工食品安全相關(guān)培訓(xùn)情況 本月開展員工食品安全相關(guān)培訓(xùn)情況：本月開展食品安全培訓(xùn)XX次，合計XX學(xué)時，參加培訓(xùn)人員合計XX人。 10. 食品安全日管控檢查問題落實情況 （1） 本月日常檢查問題數(shù)為XX項，已落實整改XX項，待整改XX項，計劃完成整改時間為XXXXXXX； （2） 相關(guān)責任部門整改配合情況：XXXXXXXX。 11. 較大風險隱患排查情況，包括但不限于以下部分： ? 生產(chǎn)的產(chǎn)品不合格導(dǎo)致產(chǎn)品被召回或者發(fā)生食品安全事故； ? 產(chǎn)品被確認因質(zhì)量問題導(dǎo)致的重大投訴（造成負面輿論發(fā)酵或單次損失達到500元以上的）； ? 生產(chǎn)的產(chǎn)品投放到市場出現(xiàn)批次性質(zhì)量問題（自行發(fā)現(xiàn)或被其他方發(fā)現(xiàn)的）； ? 生產(chǎn)的產(chǎn)品被政府監(jiān)督抽查或客戶抽檢不合格； ? 被市場監(jiān)管部門或客戶責令整改或處罰的； ? 質(zhì)量管理體系或食品安全管理體系運行出現(xiàn)重大不符合或局部/整體失效； ? 其他因管理問題導(dǎo)致對公司或產(chǎn)品質(zhì)量造成重大影響/損失的（如：導(dǎo)致批次報廢、返工或儲存/操作不當導(dǎo)致物料損耗等）。 存在的主要風險隱患問題如下： （1） XXXXXXX （2） XXXXXXXX （3） XXXXXXXX 二、其他相關(guān)部門發(fā)言及達成的共識 （1） XXXXX； （2） XXXXX； 三、企業(yè)主要負責人工作指示（負責人：XXX） （1） XXXXX； （2） XXXXX； 四、下個月食品安全管理重點工作調(diào)度計劃 （1） XXXXX； （2） XXXXX； （3） XXXXXX。 | |||
匯報人/日期：XXX /2022XXXX 負責人/日期：XXX /2022XXXX
落實食品安全主體責任風險管控自查清單
序號 | 檢查項目 | 項目 序號 | 自查內(nèi)容 |
1 | 生產(chǎn)資質(zhì) | *1.1 | 具有合法主體資質(zhì)，生產(chǎn)許可證在有效期內(nèi)。 |
*1.2 | 生產(chǎn)的食品、食品添加劑在許可范圍內(nèi)。 | ||
*T.1 | 實際生產(chǎn)的特殊食品按規(guī)定注冊或備案，注冊證書或備案憑證符合要求。 | ||
2 | 生產(chǎn)環(huán)境條件（廠區(qū)、車間、設(shè)施、設(shè)備等） | 2.1 | 廠區(qū)無揚塵、無積水，廠區(qū)、車間衛(wèi)生整潔。 |
*2.2 | 廠區(qū)、車間與有毒、有害場所及其他污染源保持規(guī)定的距離或具備有效防范措施。 | ||
2.3 | 設(shè)備布局和工藝流程、主要生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施與準予食品生產(chǎn)許可時保持一致。 | ||
2.4 | 衛(wèi)生間保持清潔，未與食品生產(chǎn)、包裝或貯存等區(qū)域直接連通。 | ||
2.5 | 有更衣、洗手、干手、消毒等衛(wèi)生設(shè)備設(shè)施，滿足正常使用。 | ||
2.6 | 通風、防塵、排水、照明、溫控等設(shè)備設(shè)施正常運行，存放垃圾、廢棄物的設(shè)備設(shè)施標識清晰，有效防護。 | ||
2.7 | 車間內(nèi)使用的洗滌劑、消毒劑等化學(xué)品明顯標示、分類貯存，與食品原料、半成品、成品、包裝材料等分隔放置，并有相應(yīng)的使用記錄。 | ||
2.8 | 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施定期維護保養(yǎng)，并有相應(yīng)的記錄。 | ||
2.9 | 監(jiān)控設(shè)備（如壓力表、溫度計）定期檢定或校準、維護，并有相關(guān)記錄。 | ||
2.10 | 定期檢查防鼠、防蠅、防蟲害裝置的使用情況并有相應(yīng)檢查記錄，生產(chǎn)場所無蟲害跡象。 | ||
2.11 | 準清潔作業(yè)區(qū)、清潔作業(yè)區(qū)設(shè)置合理并有效分割。有空氣凈化要求的，應(yīng)當符合相應(yīng)要求，并對空氣潔凈度、壓差、換氣次數(shù)、溫度、濕度等進行監(jiān)測及記錄。 | ||
3 | 進貨查驗 | *3.1 | 查驗食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品供貨者的許可證、產(chǎn)品合格證明文件等；供貨者無法提供有效合格證明文件的，有檢驗記錄。 |
*3.2 | 進貨查驗記錄及證明材料真實、完整，記錄和憑證保存期限符合要求。 | ||
3.3 | 建立和保存食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存、保管記錄、領(lǐng)用出庫和退庫記錄。 | ||
*T.2 | 生產(chǎn)特殊食品使用的原料、食品添加劑與注冊或備案的技術(shù)要求一致。 | ||
4 | 生產(chǎn)過程控制 | *4.1 | 使用的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種與索證索票、進貨查驗記錄內(nèi)容一致。 |
*4.2 | 建立和保存生產(chǎn)投料記錄，包括投料品名、生產(chǎn)日期或批號、使用數(shù)量等。 | ||
*4.3 | 未發(fā)現(xiàn)使用非食品原料、食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì)、回收食品、超過保質(zhì)期與不符合食品安全標準的食品原料和食品添加劑投入生產(chǎn)。 | ||
*4.4 | 未發(fā)現(xiàn)超范圍、超限量使用食品添加劑的情況。 | ||
*4.5 | 生產(chǎn)或使用的新食品原料，限定于國務(wù)院衛(wèi)生行政部門公吿的新食品原料范圍內(nèi)。 | ||
*4.6 | 未發(fā)現(xiàn)使用藥品生產(chǎn)食品，未發(fā)現(xiàn)僅用于保健食品的原料生產(chǎn)保健食品以外的食品。 | ||
4.7 | 生產(chǎn)記錄中的生產(chǎn)工藝和參數(shù)與準予食品生產(chǎn)許可時保持一致。 | ||
4.8 | 建立和保存生產(chǎn)加工過程關(guān)鍵控制點的控制情況記錄。 | ||
4.9 | 生產(chǎn)現(xiàn)場未發(fā)現(xiàn)人流、物流交叉污染。 | ||
4.10 | 未發(fā)現(xiàn)待加工食品與直接入口食品、原料與成品交叉污染。 | ||
4.11 | 有溫、濕度等生產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測要求的，定期進行監(jiān)測并記錄。 | ||
4.12 | 工作人員穿戴工作衣帽，洗手消毒后進入生產(chǎn)車間。生產(chǎn)車間內(nèi)未發(fā)現(xiàn)與生產(chǎn)無關(guān)的個人用品或者其他與生產(chǎn)不相關(guān)物品。 | ||
4.13 | 食品生產(chǎn)加工用水的水質(zhì)符合規(guī)定要求并有檢測報告，與其他不與食品接觸的用水以完全分離的管路輸送。 | ||
4.14 | 食品添加劑生產(chǎn)使用的原料和生產(chǎn)工藝符合產(chǎn)品標準規(guī)定。復(fù)配食品添加劑配方發(fā)生變化的，按規(guī)定報告。 | ||
*T.3 | 按照經(jīng)特殊食品注冊或備案的產(chǎn)品配方、生產(chǎn)工藝等技術(shù)要求組織生產(chǎn)。 | ||
*T.4 | 批生產(chǎn)記錄真實、完整、可追溯，批生產(chǎn)記錄中的生產(chǎn)工藝和參數(shù)等與工藝規(guī)程和有關(guān)制度要求一致。 | ||
T.5 | 原料、食品添加劑實際使用量與注冊或備案的配方和批生產(chǎn)記錄中的使用量一致。 | ||
T.6 | 保健食品原料提取物或原料前處理符合要求。 | ||
5 | 委托生產(chǎn)情況 | *5.1 | 委托方、受托方具有有效證照，委托生產(chǎn)的食品、食品添加劑符合法律、法規(guī)、食品安全標準等規(guī)定。 |
5.2 | 簽訂委托生產(chǎn)合同，約定委托生產(chǎn)的食品品種、委托期限等內(nèi)容。 | ||
5.3 | 有委托方對受托方生產(chǎn)行為進行監(jiān)督的記錄。 | ||
5.4 | 委托生產(chǎn)的食品標簽清晰標注委托方、受托方的名稱、地址、聯(lián)系方式等信息。 | ||
T.7 | 委托方持有保健食品注冊證書或注冊轉(zhuǎn)備案憑證，受托方具備相應(yīng)的生產(chǎn)能力且能完成生產(chǎn)委托品種的全部生產(chǎn)過程。 | ||
6 | 產(chǎn)品檢驗 | 6.1 | 企業(yè)自檢的，具備與所檢項目適應(yīng)的檢驗室和檢驗?zāi)芰Γ袡z驗相關(guān)設(shè)備及化學(xué)試劑，檢驗儀器按期檢定或校準。 |
6.2 | 不能自檢的，委托有資質(zhì)的檢驗機構(gòu)進行檢驗。 | ||
*6.3 | 有與生產(chǎn)產(chǎn)品相應(yīng)的食品安全標準文本，按照食品安全標準規(guī)定進行檢驗。 | ||
*6.4 | 建立和保存原始檢驗數(shù)據(jù)和檢驗報告記錄，檢驗記錄真實、完整，保存期限符合規(guī)定要求。 | ||
6.5 | 按規(guī)定時限保存檢驗留存樣品并記錄留樣情況。 | ||
*T.8 | 對出廠的嬰幼兒配方食品、特殊醫(yī)學(xué)用途嬰兒配方食品等按照要求批批全項目自行檢驗，每年對全項目檢驗?zāi)芰M行驗證。 | ||
7 | 貯存及交付控制 | 7.1 | 食品原料、食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存有專人管理，貯存條件符合要求。 |
7.2 | 食品添加劑專庫或?qū)^(qū)貯存，明顯標示，專人管理。 | ||
7.3 | 不合格品在劃定區(qū)域存放，具有明顯標示。 | ||
7.4 | 根據(jù)產(chǎn)品特點建立和執(zhí)行相適應(yīng)的貯存、運輸及交付控制制度和記錄。 | ||
7.5 | 倉庫溫濕度符合要求。 | ||
*7.6 | 有出廠記錄，如實記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號、檢驗合格證明、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容。 | ||
8 | 不合格食品管理和食品召回 | 8.1 | 建立和保存不合格品的處置記錄，不合格品的批次、數(shù)量應(yīng)與記錄一致。 |
*8.2 | 實施不安全食品的召回，召回和處理情況向所在地市場監(jiān)管部門報告。 | ||
8.3 | 有召回計劃、公告等相應(yīng)記錄；召回食品有處置記錄。 | ||
*8.4 | 有召回食品無害化處理、銷毀等措施，未發(fā)現(xiàn)召回食品再次流入市場（對因標簽存在瑕疵實施召回的除外）。 | ||
9 | 標簽和說明書 | *9.1 | 預(yù)包裝食品的包裝有標簽，標簽標注的事項完整、真實。 |
*9.2 | 未發(fā)現(xiàn)標注虛假生產(chǎn)日期或批號的情況。 | ||
*9.3 | 未發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)基因食品、輻照食品未按規(guī)定標示。 | ||
*9.4 | 食品添加劑標簽載明“食品添加劑”字樣，并標明貯存條件、生產(chǎn)者名稱和地址、食品添加劑的使用范圍、用量和使用方法。 | ||
*9.5 | 未發(fā)現(xiàn)食品、食品添加劑的標簽、說明書涉及疾病預(yù)防、治療功能，未發(fā)現(xiàn)保健食品之外的食品標簽、說明書涉及保健功能。 | ||
*T.9 | 特殊食品標簽、說明書內(nèi)容與注冊或備案的內(nèi)容要求一致，符合相關(guān)法律法規(guī)要求。 | ||
10 | 食品安全自查 | 10.1 | 建立食品安全自查制度，并定期對食品安全狀況進行檢查評價。 |
*10.2 | 對自查發(fā)現(xiàn)食品安全問題，立即采取整改、停止生產(chǎn)等措施，并按規(guī)定向所在地市場監(jiān)督管理部門報告。 | ||
*T.10 | 定期對生產(chǎn)質(zhì)量管理體系的運行情況進行自查，保證其有效運行，并向所在地縣級人民政府市場監(jiān)督管理部門提交自查報告，自查發(fā)現(xiàn)問題整改率達100%。 | ||
11 | 從業(yè)人員管理 | *11.1 | 建立企業(yè)主要負責人全面負責食品安全工作制度，配備食品安全管理人員、食品安全專業(yè)技術(shù)人員。 |
11.2 | 有食品安全管理人員、食品安全專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)和考核記錄，未發(fā)現(xiàn)考核不合格人員上崗。 | ||
*11.3 | 未發(fā)現(xiàn)聘用禁止從事食品安全管理的人員。 | ||
11.4 | 企業(yè)負責人在企業(yè)內(nèi)部制度制定、過程控制、安全培訓(xùn)、安全檢查以及食品安全事件或事故調(diào)查等環(huán)節(jié)履行了崗位職責并有記錄。 | ||
*11.5 | 建立并執(zhí)行從業(yè)人員健康管理制度，從事接觸直接入口食品工作的人員具備有效健康證明，符合相關(guān)規(guī)定。 | ||
11.6 | 有從業(yè)人員食品安全知識培訓(xùn)制度，并有相關(guān)培訓(xùn)記錄。 | ||
12 | 信息記錄和追溯 | 12.1 | 建立并實施食品安全追溯制度，并有相應(yīng)記錄。 |
12.2 | |||
12.3 | 建立信息化食品安全追溯體系的，電子記錄信息與紙質(zhì)記錄信息保持一致。 | ||
13 | 食品安全事故處置 | 13.1 | 有定期排查食品安全風險隱患的記錄。 |
13.2 | 有食品安全處置方案，并定期檢查食品安全防范措施落實情況，及時消除食品安全隱患。 | ||
*13.3 | |||
14 | 前次檢查發(fā)現(xiàn)問題整改情況 | 14.1 | 對前次檢查發(fā)現(xiàn)的問題完成整改。 |
備注：* 標記內(nèi)容為嚴重食品安全風險隱患問題，應(yīng)重點關(guān)注。
