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1

啟動階段

1.1 轉(zhuǎn)版推行動員會議

1.推行小組成員
2.文件編寫小組

品質(zhì)部

各單位負(fù)責(zé)人

2

策劃與準(zhǔn)備

2.1ISO9001:2015&IATF16949標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)

1.推行小組成員
2.文件編寫小組
3.內(nèi)審員培訓(xùn)考核

品質(zhì)部

各單位負(fù)責(zé)人

2.2 質(zhì)量管理體系基本資料收集

1.QMS程序文件清單、WI工作清單、各單位工作指引清單、表格清單

各單位

文控中心

2.3 基本資料收集與評估

檢測設(shè)備清單、生產(chǎn)設(shè)備清單

各單位

文控中心

2.4 基本資料準(zhǔn)備

部門組織架構(gòu)、工作流程圖、崗位說明書、

各單位

文控中心

2.5 績效目標(biāo)指標(biāo)評估

過程績效數(shù)據(jù)分析與評估

品質(zhì)部

各單位負(fù)責(zé)人

2.6 支持現(xiàn)場及過程疏理

過程關(guān)系圖，COP,SP,MP評估

品質(zhì)部

各單位負(fù)責(zé)人

2.7 客戶特殊要求收集

客戶特殊要求標(biāo)準(zhǔn)清單
客戶特殊要求貫撤落實(shí)一覽表

業(yè)務(wù)、品質(zhì)

各單位負(fù)責(zé)人

3

差距分析與評估

3.1新舊標(biāo)準(zhǔn)差異評估

新舊標(biāo)準(zhǔn)差異評估表

品質(zhì)部

各單位負(fù)責(zé)人

3.2程序文件及工作指引疏理

各職能部門程序文件清單
過程&流程&程序結(jié)口
體系范圍內(nèi)工作指引清單

推行小組

各單位負(fù)責(zé)人

3.3 品質(zhì)方針、愿景、價(jià)值觀

與高導(dǎo)討論評估

品質(zhì)部

總經(jīng)理

3.4 目標(biāo)指標(biāo)-經(jīng)營計(jì)劃

經(jīng)營計(jì)劃覆蓋內(nèi)容（相關(guān)方、SWOT等）

管理層

品質(zhì)\業(yè)務(wù)

3.5 COP/SP/MP評估

新舊版本COP/SP/MP差異評估表

推行小組

各單位負(fù)責(zé)人

4

專業(yè)工具培訓(xùn)

4.1 過程方法差異評估

新舊版過程方法差異評估表

推行小組

各單位負(fù)責(zé)人

4.2 五大核心工具培訓(xùn)（項(xiàng)目管理培訓(xùn)）

APQP、FMEA、SPC、MSA、PPAP（結(jié)合Ford/及其他汽車客戶要求進(jìn)行）

品質(zhì)部或指定人員

管理層

4

專業(yè)工具培訓(xùn)

4.3 精益生產(chǎn)培訓(xùn) 精益流程培訓(xùn)

1.精益生產(chǎn)(JIT，動作分析等PPT);
2.內(nèi)部相應(yīng)精益工序、IE程序或指引
3.結(jié)合客戶要求，將精益指標(biāo)納入過程績效管控要求。

制造工程或IE

管理層
品質(zhì)部

4.4 TPM

TPM培訓(xùn)PPT
內(nèi)部相應(yīng)程序文件及管理指引優(yōu)化
TPM合適指標(biāo)建立與控制

制造工程或IE

管理層
品質(zhì)部

4.5 客戶特殊要求培訓(xùn)

1.客戶特殊要求時(shí)間節(jié)拍管控；
2.客戶特殊要求實(shí)施與應(yīng)對各責(zé)任單位一覽表

業(yè)務(wù)、品質(zhì)

管理層

5

經(jīng)營計(jì)劃、手冊、程序、管理指引編寫

5.1公司QMS范圍內(nèi)文件編寫

1.公司程序文件格式，編號原則，表格編號原則
2.質(zhì)量手冊格式，編號原則
3.依新標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)化體系目標(biāo)、指標(biāo).
4.新版綜合管理體系方針，各級年度計(jì)劃和經(jīng)營管理方針；
5.各單位分解目標(biāo)、指標(biāo)

總經(jīng)理

各單位負(fù)責(zé)人

5

經(jīng)營計(jì)劃、手冊、程序、管理指引編寫

5.2程序文件編寫

根據(jù)過程差異分析，整理合并現(xiàn)有程序文件，
舊新程序文件刪減、合并、新增對照表及責(zé)任人
疏理現(xiàn)有表格，并評估合理引入程序文件表格中

推行小組

各單位負(fù)責(zé)人

5

5.3管理類三級文件編寫

1.三級文件格式、編號原則、
2.單位三級文件引入表格疏理，優(yōu)化及相應(yīng)三級文件修改
3.手冊、程序、三級文件，標(biāo)準(zhǔn)條款、過程對照表

推行小組

各單位負(fù)責(zé)人

6

體系運(yùn)行監(jiān)督

6.1.全員相關(guān)文件宣傳和培訓(xùn)

各部門實(shí)施修改發(fā)布后的
文件培訓(xùn)、文件正式運(yùn)行

推行小組

各單位負(fù)責(zé)人

6

體系運(yùn)行監(jiān)督

6.2 經(jīng)營目標(biāo)、指標(biāo)及過程績效指標(biāo)統(tǒng)計(jì)

經(jīng)營目標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)收集與評估
過程績效指標(biāo)收集與評估

各部門

各單位負(fù)責(zé)人

6

6.3.產(chǎn)品審核

產(chǎn)品審核培訓(xùn)；產(chǎn)品審核計(jì)劃表產(chǎn)品審核工作指引，產(chǎn)品審核檢查表編制，產(chǎn)品審核結(jié)果評分

品質(zhì)部

產(chǎn)品審核員

6

6.4.過程審核

過程審核指引，過程審核計(jì)劃表，過程審核檢查表編制；過程審核結(jié)果評分，過程審核缺失跟蹤及并閉

品質(zhì)部

過程審核員

6

6.5.質(zhì)量體系內(nèi)部審核

1.內(nèi)部審核程序;2.內(nèi)部審核計(jì)劃表，3.內(nèi)部審核檢查表；4.內(nèi)部審核記錄表；5.內(nèi)部審核不符合報(bào)告，內(nèi)部審核總結(jié)報(bào)告。

品質(zhì)部

體系審核員

6

6.6.內(nèi)審不符合項(xiàng)整改

輸出：各內(nèi)審小組審核提出的不符合項(xiàng)，明確整改措施節(jié)點(diǎn)，實(shí)施完成整改，關(guān)閉不符合項(xiàng)。

內(nèi)審員

各單位負(fù)責(zé)人

6

6.7管理評審

1.管理評審計(jì)劃表；2.管理評審準(zhǔn)備資料；3.管理評審資料匯總PPT；4.管理評審會議；管理評審輸出。

總經(jīng)理
品質(zhì)部

各單位負(fù)責(zé)人

7

外部審核

7.1.第一階段：文審

輸出：根據(jù)第三方認(rèn)證文審提出的不符合項(xiàng)，明確整改措施節(jié)點(diǎn)，實(shí)施完成整改，關(guān)閉不符合項(xiàng)。

品質(zhì)部

各單位負(fù)責(zé)人

7

7.2.轉(zhuǎn)版審核

輸出：公司迎接第三方轉(zhuǎn)版審核。

品質(zhì)部

各單位負(fù)責(zé)人

7

7.3.不符合項(xiàng)整改

輸出：根據(jù)第三方認(rèn)證審核單位提出的不符合項(xiàng)，明確整改措施，實(shí)施整改并按流程將整改完成情況上報(bào)第三方認(rèn)證單位，確定不符合項(xiàng)關(guān)閉。

不符合項(xiàng)擔(dān)當(dāng)部門

各單位負(fù)責(zé)人

8

跟蹤

證書取得

輸出：新版的證書

品質(zhì)部

認(rèn)證機(jī)構(gòu)