一、目的
明確品質(zhì)部人員職責(zé)、權(quán)限，規(guī)范產(chǎn)品品質(zhì)控制流程，特制定本制度。
1.1適用范圍
適用于品質(zhì)部的管理、公司產(chǎn)品的品質(zhì)控制。
1.2主要職責(zé)
1.2.1品質(zhì)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制本部門各崗位工作人員的崗位職責(zé)、權(quán)限。
1.2.2各崗位人員依據(jù)本人的崗位職責(zé)、權(quán)限在工作中建立聯(lián)系，履行相應(yīng)職責(zé)。
1.3品質(zhì)部架構(gòu)
質(zhì)量中心副總
品質(zhì)部經(jīng)理
品質(zhì)保證工程師
品質(zhì)文員
品質(zhì)控制工程師
成品檢驗(yàn)員
過程檢驗(yàn)員
來料檢驗(yàn)員
二、品質(zhì)部職責(zé)
1) 建立品質(zhì)控制體系，制定品質(zhì)管理制度；
2) 制定工作流程、工作標(biāo)準(zhǔn)和考核辦法；
3) 編制公司各類產(chǎn)品和物料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；
4) 來料、制造、成品品質(zhì)檢驗(yàn)規(guī)范的制訂與執(zhí)行；
5) 來料、制造過程品質(zhì)的巡回檢驗(yàn)和出貨檢驗(yàn)；
6) 不合格品處置及預(yù)防措施的訂立與執(zhí)行；
7) 品質(zhì)成本的分析與品質(zhì)控制事項(xiàng)的制定；
8) 評(píng)定產(chǎn)品質(zhì)量水平，報(bào)告存在的質(zhì)量缺陷；
9) 計(jì)量具、量表、檢測(cè)儀器、設(shè)備、工裝治具的校驗(yàn)與控制；
10) 對(duì)供應(yīng)商的評(píng)定，品質(zhì)能力的輔導(dǎo)、控制，保證物料的質(zhì)量；
11) 受理客戶產(chǎn)品質(zhì)量抱怨和投訴，原因分析及制定改善措施；
12) 品質(zhì)培訓(xùn)計(jì)劃的制定及執(zhí)行；
13) 對(duì)質(zhì)量管理類文件進(jìn)行維護(hù)和控制。
2.1品質(zhì)部經(jīng)理崗位職責(zé)
2.1.1崗位名稱：品質(zhì)部經(jīng)理
2.1.2直接上級(jí)：質(zhì)量中心副總經(jīng)理
2.1.3直接下級(jí)：品質(zhì)保證工程師、品質(zhì)控制工程師、文員
2.1.4工作職責(zé)：
1) 建立、健全公司品質(zhì)管理控制體系；制定本部的各項(xiàng)管理制度、工作流程、工作標(biāo)準(zhǔn)和考核辦法；管理品質(zhì)部的正常運(yùn)作；對(duì)品質(zhì)系統(tǒng)的正常運(yùn)作負(fù)責(zé)；對(duì)公司內(nèi)部的品質(zhì)事故負(fù)責(zé)。
2) 品質(zhì)管理體系的設(shè)計(jì)，程序的擬定。
3) 成品、物料檢驗(yàn)計(jì)劃的制訂，品質(zhì)成本的控制并監(jiān)督完成。
4) 按照生產(chǎn)出貨要求制訂檢驗(yàn)計(jì)劃，生產(chǎn)急件優(yōu)先檢驗(yàn)安排。
5) 物料、制造過程、出貨品質(zhì)的質(zhì)量控制，檢查現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)和追溯。
6) 讓步接收批準(zhǔn)與否決；不合格處置及評(píng)價(jià)；成品品質(zhì)鑒定與判定意見的簽署；處理存在或是潛在的質(zhì)量問題，及時(shí)糾正并采取預(yù)防措施。
7) 控制檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格現(xiàn)象不再重復(fù)發(fā)生，進(jìn)行質(zhì)量問題的分析、改進(jìn)、跟蹤。
8) 日常工作質(zhì)量檢查和考核，指導(dǎo)、幫助、審核屬下人員專業(yè)技能和操作規(guī)范。
9) 審閱質(zhì)量日?qǐng)?bào)；質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析；對(duì)降低產(chǎn)品的質(zhì)量成本提出改進(jìn)建議；質(zhì)量事故現(xiàn)場(chǎng)分析；對(duì)違反質(zhì)量規(guī)定者進(jìn)行考核及通報(bào)。
10) 供應(yīng)商的質(zhì)量管理，月度檢驗(yàn)合格率的統(tǒng)計(jì)以及對(duì)供應(yīng)商提出質(zhì)量獎(jiǎng)懲措施、品質(zhì)能力的輔導(dǎo)提升，控制和保證供應(yīng)商來料的質(zhì)量。
11) 計(jì)量器具、量表、檢測(cè)儀器、設(shè)備、工裝治具的校驗(yàn)與控制。
12) 所屬職能人員工作的安排、督導(dǎo)、評(píng)價(jià)和培訓(xùn)。
13) 公司品質(zhì)代表，對(duì)客戶投訴負(fù)責(zé)，處理相關(guān)外部、內(nèi)部事務(wù)。
14) 定期主持品質(zhì)例會(huì)；參加相關(guān)工作例會(huì)。
2.2品質(zhì)部文員崗位職責(zé)
2.2.1崗位名稱：品質(zhì)部文員
2.2.2直接上級(jí)：品質(zhì)部經(jīng)理
2.2.3直接下級(jí)：無
2.2.4工作職責(zé)：
1) 品質(zhì)部收文、發(fā)文記錄與文件資料的管理；
2) 品質(zhì)數(shù)據(jù)每周、每月統(tǒng)計(jì)匯總作周報(bào)、月報(bào)，負(fù)責(zé)每月編寫制作質(zhì)量看板；
3) 品質(zhì)部辦公用品的申請(qǐng)、領(lǐng)取和發(fā)放；
4) 復(fù)印文件、會(huì)議召集、接待來訪人員等其它日常辦公事務(wù)。
5) 妥善保存檢驗(yàn)文件、原始記錄、量檢具的檢測(cè)記錄，整理成冊(cè)存檔備查。
2.3品質(zhì)保證工程師崗位職責(zé)
2.3.1崗位名稱：品質(zhì)保證工程師
2.3.2直接上級(jí)：品質(zhì)部經(jīng)理
2.3.3直接下級(jí)：無
2.3.4工作職責(zé)：
1) 協(xié)助公司建立、健全品質(zhì)管理控制體系，為公司的質(zhì)量管理決策提供信息支持；參與質(zhì)量管理體系建構(gòu)，維護(hù)和改進(jìn)的策劃、實(shí)施并確保其有效運(yùn)行。
2) 協(xié)助經(jīng)理制定本部的各項(xiàng)管理制度、工作流程、工作標(biāo)準(zhǔn)和考核辦法，推進(jìn)業(yè)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)化。
3) 制定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)規(guī)范，設(shè)計(jì)和制定質(zhì)量檢驗(yàn)的各類表格。
4) 根據(jù)品質(zhì)控制體系實(shí)施情況制定質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃與督導(dǎo)執(zhí)行。
5) 做好各部門的交流，收集和整理合理化建議，跟蹤產(chǎn)品的使用情況作進(jìn)一步的質(zhì)量改進(jìn)目標(biāo)。
6) 配合工程技術(shù)人員進(jìn)行新產(chǎn)品、新工藝研發(fā)與試制圖紙、技術(shù)資料的審核工作，制定新產(chǎn)品品質(zhì)控制計(jì)劃，以確保其符合品質(zhì)保證要求和質(zhì)量。
7) 對(duì)生產(chǎn)工藝參數(shù)的改變?cè)斐僧a(chǎn)品的影響進(jìn)行質(zhì)量認(rèn)定，并論證和設(shè)定其是否合理性；定期評(píng)估解決施工工藝或質(zhì)量控制方案。
8) 制定計(jì)量器具、檢測(cè)儀器、設(shè)備、工裝治具的管理制度，建立各部門的日常使用的記錄、臺(tái)賬，監(jiān)督檢查各部門對(duì)計(jì)量器具的維護(hù)和保養(yǎng)，定期對(duì)計(jì)量器具進(jìn)行校驗(yàn)和標(biāo)識(shí)工作。
9) 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)員資格認(rèn)定、品質(zhì)部人員的專業(yè)培訓(xùn)和考核；督導(dǎo)各檢驗(yàn)員的作業(yè)，解答檢驗(yàn)員的疑問，指導(dǎo)、幫助、審核檢驗(yàn)員的檢驗(yàn)規(guī)范操作。
10) 協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好其他日常管理工作以及臨時(shí)安排的工作。
2.4品質(zhì)控制工程師崗位職責(zé)
2.4.1崗位名稱：品質(zhì)控制工程師
2.4.2直接上級(jí)：品質(zhì)部經(jīng)理
2.4.3直接下級(jí)：檢驗(yàn)員
2.4.4工作職責(zé)：
1) 制定各種與質(zhì)量相關(guān)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與文件，根據(jù)技術(shù)要求編制物料、在制品、成品品質(zhì)檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范。
2) 根據(jù)工程圖紙技術(shù)要求制作檢驗(yàn)樣品，設(shè)計(jì)測(cè)試治具，申購(gòu)計(jì)量器具。
3) 負(fù)責(zé)解決檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題, 對(duì)不合格品給出參考意見，協(xié)助經(jīng)理作出處理；重大問題必須提交品質(zhì)部經(jīng)理與工程部、生產(chǎn)部審核后再作出處理；并及時(shí)進(jìn)行質(zhì)量分析，查明的不合格品產(chǎn)生原因，提出糾正和預(yù)防措施，追蹤改善結(jié)果，防止同類問題重復(fù)發(fā)生。
4) 新產(chǎn)品開發(fā)與試制的參與及新產(chǎn)品品質(zhì)計(jì)劃的制定。驗(yàn)證產(chǎn)品的質(zhì)量水平，確保產(chǎn)品符合客戶要求。
5) 對(duì)供應(yīng)廠商所送貨物料進(jìn)行質(zhì)量確認(rèn)，并根據(jù)月度檢驗(yàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)進(jìn)行等級(jí)月評(píng)估/季度評(píng)估/半年度評(píng)估/年度評(píng)估等。
6) 根據(jù)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量分析及提出質(zhì)量推進(jìn)計(jì)劃和實(shí)施，輔導(dǎo)供應(yīng)商的質(zhì)量管理、品質(zhì)能力的提升，控制和保證物料的質(zhì)量。
7) 對(duì)檢驗(yàn)員的工作負(fù)責(zé)，解答檢驗(yàn)員的疑問，督導(dǎo)各檢驗(yàn)員的作業(yè)，指導(dǎo)、幫助、檢驗(yàn)員的檢驗(yàn)規(guī)范操作；
8) 加強(qiáng)檢驗(yàn)和生產(chǎn)制造現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量控制，巡查現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)和追溯，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的或是潛在的質(zhì)量問題，提出糾正和預(yù)防措施，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。
9) 發(fā)生質(zhì)量事故，協(xié)助經(jīng)理積極開好事故分析會(huì)，認(rèn)真吸取教訓(xùn)，努力提高產(chǎn)品的質(zhì)量。
10) 協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好其他日常管理工作以及臨時(shí)安排的工作。
2.5檢驗(yàn)員崗位職責(zé)
2.5.1崗位名稱：檢驗(yàn)員
2.5.2直接上級(jí)：品質(zhì)控制工程師
2.5.3直接下級(jí)：無
2.5.4工作職責(zé)：
1) 嚴(yán)格按照?qǐng)D紙、檢驗(yàn)規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程等相關(guān)技術(shù)文件對(duì)物料、生產(chǎn)制造過程、成品出貨進(jìn)行檢驗(yàn)與試驗(yàn)，填寫《檢驗(yàn)記錄》并做好相關(guān)標(biāo)識(shí)。
2) 檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格問題及時(shí)填寫《產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格品單》，由品質(zhì)工程師確認(rèn)并給出參考意見，提交品質(zhì)部經(jīng)理處理；重大問題必須提交品質(zhì)部經(jīng)理與工程部、生產(chǎn)部審核后再作出處理；對(duì)檢驗(yàn)中發(fā)生的問題進(jìn)行處理過程跟蹤，積極向品質(zhì)部經(jīng)理建言獻(xiàn)策，控制檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格現(xiàn)象不再重復(fù)發(fā)生。
3) 協(xié)助進(jìn)行質(zhì)量分析，查明的不合格品產(chǎn)生原因，提出改進(jìn)措施和建議，防止同類問題重復(fù)發(fā)生。
4) 對(duì)不合格品打上標(biāo)記、登記、隔離存放。保證不合格的零件、成品不裝配，不合格的產(chǎn)品不出廠。
5) 加強(qiáng)裝配過程巡檢，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時(shí)通知相關(guān)人員予以解決，必要時(shí)可以要求停止生產(chǎn)并及時(shí)報(bào)告。
6) 監(jiān)督裝配人員正確使用工量具，監(jiān)督產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程的貫徹執(zhí)行。如裝配人員不正確使用工量具、違反工藝規(guī)程、崗位操作法及其它有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，可令其改正，甚至可以要求暫停有關(guān)人員的工作。
7) 發(fā)生質(zhì)量事故，積極參與開好事故分析會(huì)，認(rèn)真吸取教訓(xùn)；積極參與質(zhì)量管理、技術(shù)革新活動(dòng)，協(xié)助品質(zhì)部經(jīng)理定期召開質(zhì)量分析會(huì)，努力提高產(chǎn)品的質(zhì)量。
8) 嚴(yán)格按照計(jì)量器具操作要求進(jìn)行使用，做好常用質(zhì)檢、試驗(yàn)器具的使用、保管和維護(hù)工作；
9) 積極參加相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，及時(shí)完成上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)和負(fù)責(zé)相關(guān)崗位缺崗時(shí)的職務(wù)代理。
10) 協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好其他日常管理工作以及臨時(shí)安排的工作。
三、品質(zhì)控制流程
3.1目的：
為規(guī)范公司產(chǎn)品的檢驗(yàn)制度，嚴(yán)格控制不合格品流程，避免因檢驗(yàn)失誤而造成的損失，有效的保證產(chǎn)品質(zhì)量，確保生產(chǎn)工作的及時(shí)有序完成，特制定本流程。
3.2適用范圍：
適用于所有用于生產(chǎn)的原、輔材料、成品件、標(biāo)準(zhǔn)件和外協(xié)加工件的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，適用于生產(chǎn)制造過程中的每個(gè)工序。
3.3來料檢驗(yàn)
來料檢驗(yàn)是為檢驗(yàn)生產(chǎn)用物料質(zhì)量是否合乎工程技術(shù)要求，嚴(yán)格控制不合格品流程，確保產(chǎn)品質(zhì)量。
3.3.1來料檢驗(yàn)方法：
1) 外觀檢測(cè)：一般用目視、手感、樣品進(jìn)行驗(yàn)證；
2) 尺寸檢測(cè)：一般用卡尺、千分尺等量具驗(yàn)證；
3) 結(jié)構(gòu)檢測(cè)：一般用拉力器、扭力器、壓力器驗(yàn)證；
4) 特性檢測(cè):如電氣的、物理的、化學(xué)的、機(jī)械的特性，一般采用檢測(cè)儀器和特定方法來驗(yàn)證。
3.3.2來料檢驗(yàn)方式的選擇 ：
1) 全檢：適用于來料數(shù)量少、價(jià)值高、不允許有不合格品物料或工廠指定進(jìn)行全檢的物料。
2) 抽檢：適用于平均數(shù)量較多，經(jīng)常性使用的物料。
3.3.3.來料檢驗(yàn)的程序:
1) 品質(zhì)工程師制定檢驗(yàn)和試驗(yàn)的規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書，由經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至檢驗(yàn)人員執(zhí)行。檢驗(yàn)和試驗(yàn)的規(guī)范包括材料名稱、檢驗(yàn)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)、方法、記錄要求。
2) 采購(gòu)部根據(jù)到貨日期、到貨品種、規(guī)格、數(shù)量等，通知庫(kù)房和品質(zhì)部準(zhǔn)備來驗(yàn)收和檢驗(yàn)工作。
3) 檢驗(yàn)員接到檢驗(yàn)通知后，按檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫檢驗(yàn)記錄和檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)。
4) 檢驗(yàn)完畢后，對(duì)合格的來料貼上合格標(biāo)識(shí)，通知采購(gòu)與庫(kù)房人員辦理入庫(kù)手續(xù)。
5) 如果是生產(chǎn)急需的來料，在來不及檢驗(yàn)和試驗(yàn)時(shí)，須按緊急放行規(guī)定的程序執(zhí)行。
6) 檢測(cè)中不合格的來料應(yīng)及時(shí)填寫《產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格品單》，由品質(zhì)工程師確認(rèn)并給出參考意見，提交經(jīng)理作出處理；重大問題必須提交品質(zhì)部經(jīng)理與工程部、生產(chǎn)部審核后再作出處理；不合格的來料不允許入庫(kù)，并進(jìn)行相應(yīng)標(biāo)識(shí)，將移入不合格品庫(kù)（區(qū)）隔離，采購(gòu)部按處理意見辦理相關(guān)事宜；保證不合格的零件、成品不裝配，不合格的產(chǎn)品不出廠。
7) 來料檢驗(yàn)和試驗(yàn)的記錄由品質(zhì)部文員每日收取，做好數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)匯總后，整理成冊(cè)存檔備查，按規(guī)定期限妥善保存。
8) 檢驗(yàn)時(shí)，如來料檢驗(yàn)員無法判定是否合格，應(yīng)立即請(qǐng)品質(zhì)工程師或經(jīng)理會(huì)同驗(yàn)收來判定是否合格，會(huì)同驗(yàn)收的參與人員必須在檢驗(yàn)記錄表內(nèi)簽字。
9) 回饋來料檢驗(yàn)情況，并將來料供應(yīng)商的交貨質(zhì)量情況及檢驗(yàn)處理情況記錄，每月匯總于供應(yīng)商的交貨質(zhì)量月報(bào)內(nèi)。
10) 來料檢驗(yàn)員根據(jù)來料的實(shí)際檢驗(yàn)情況，對(duì)檢驗(yàn)規(guī)范提出改善意見。
11) 來料檢驗(yàn)員定期校正檢驗(yàn)儀器、量規(guī)，保養(yǎng)試驗(yàn)設(shè)備，以保證來料檢驗(yàn)結(jié)構(gòu)的正確。
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